INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

A pályázati felhívás jelen esetben indikátorokat, és számszerűsített szakmai elvárásokat is tartalmaz, mely utóbbira minimálisan elvárt célértékeket fogalmaz meg. Az alábbi táblázat részletesen mutatja az előírt, illetve elvárt célértékeket, valamint a projekt által vállalt mutatókat.

Indikátor neve	Alap	M.e.	Típus[i]	Célérték 2018. december 31-ig	Célérték a projekt fizikai befejezésére	Azonosító[ii]	ME vállalása a projektben
Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma	0	fő	OP-kimeneti	A projekt fizikai befejezésére vállalt célérték 18%-a	fejlesztéssel érintett képzésenként átlagosan 12 fő	8.4	350
Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma	0	fő	OP-kimeneti	–	Projekt szint: a fejlesztéssel érintett szakok összlétszám 6%-ának megfelelő létszám	8.9	50
A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorlóhelyek száma	0	db	OP-kimeneti	–	fejlesztéssel érintett képzésenként 1 db	8.8	35

 

	Számszerűsített szakmai elvárás megnevezése	Típus	Mérték-egység	Minimálisan elvárt célérték	A projektben vállalt érték	Célérték elérésének időpontja	Mutató forrása, igazolás módja
SZE_1.	Bevont partnerszervezetek száma	kimenet	db	Fejlesztéssel érintett képzésenként 1	35	projekt fizikai befejezése	Partner-szervezeti megállapodások
SZE_2.	Felsőoktatási oktatásmód- szertani képzésben részesített képzők képzése programban részt vettek száma	kimenet	fő	(Projekt keret Ft x 0,25) / 500 ezer Ft számnak megfelelő oktató, mesteroktató, partnerszervezeti mentor	200	projekt fizikai befejezése	Szakmai beszámoló Képzők képzése programban részt vettek listája és jelenléti ív
SZE_3.	Az oktatásba bevont vállalati szakemberek / új mesteroktatók száma	kimenet	fő	4	30	projekt fizikai befejezése	Projekt révén bevontak névsora A bevonást alátámasztó dokumentum
SZE_4.	Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz száma	kimenet	db	fejlesztéssel érintett képzésenként 1	30	projekt fizikai befejezése	KFDT-nek leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája
SZE_5.	Fejlesztéssel érintett duális képzések száma	kimenet	db	5	16	projekt fizikai befejezése	Duális képzés tematikája
SZE_6.	Felsőoktatási oktatásmód-szertani képzésben részesített képzők képzése programot sikeresen elvégzők száma	kimenet	%	Legalább 75%-os végzési arány	150	projekt fizikai befejezése	Szakmai beszámoló Képzők képzése programban részt vettek és sikeresen végzők listája és jelenléti ív
SZE_7.	Fejlesztett tananyagot, e-learning modult, digitális taneszközt használó hallgatók száma	kimenet	fő	Fejlesztett tananyag x 20	600	projekt fizikai befejezése	Intézményi adatszolgáltatás 2020-ra vonatkozóan

 

SZE_8.

Duális formában indított képzésekben a projekt fizikai befejezéséig végzettséget szerző hallgatók száma

kimenet

fő

5000-18000 fő közötti hallgatói létszám esetében: min. 50

60

projekt fizikai befejezése

Végzettséget igazoló dokumentum

A Gyakorlati helyek HH térségekben kerülnek megvalósításra

(támogatási többletigény alátámasztása)

Szempont	Javasolt eltérési összeg, vagy %	Indoklás
Hátrányos helyzetű térségben létrejövő 10 feletti gazdálkodó szervezeti gyakorlati képzőhely esetén	+10 % eltérítés a maximumhoz	A projektben vállalt HH térségben elhelyezkedő gyakorlati képzőhelyek száma: 15 db

 SZAKMAI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS

S.	SZAKMAI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS	BÁZIS ÉRTÉK	VÁLLALT FEJLESZTÉS HATÁSA
1.	IFT-nek való megfelelés	Elfogadott IFT	Kiemelt cél a duális és kooperatív képzések fejlesztése (lásd. Oktatásfejlesztési célok)
2.	Fejlesztéssel érintett hallgatói kör (Regionális, megyei és országos lefedettség szakonként változó mértékben)	Hallgatói létszám alapképzésben: 6.000 fő Hallgatói létszám mesterképzésekben: 1200 fő Jelentkezők átlagos létszáma: 5.000 fő/év	Duális alap- és mesterképzések elérhetősége minden szakterületen biztosítottá válik
3.	Munkaerő piaci orientáció	Minden alapképzési szakon vannak vállalatok által biztosított képzési helyek (Megvalósíthatósági tanulmány: 6. pont)	Stratégiai partnerek és a Konzorciumi partner generálják az igényeket
4.	Képzési szerkezet és tartalom modernizálása	Alapképzések elfogadottsága	Közös tananyag fejlesztés: 30 db
5.	Munkaerő piaci kapcsolatok erősítése	Duális hallgatók növekvő száma	-ÉM Informatikai Klaszter konzorciumi tagsága – Sátoraljaújhelyi Közösségi Képzési Központ -Önkormányzatainak duális képzési igényei -BOKIK támogatói közreműködése -ÉM IDKK tagvállalati igényei
6.	Gazdasági szférával való együttműködés	Duális alapképzések	Előzetes felmérések a partneri körben
7.	Munkaerő piaci elvárásokhoz való illeszkedés	Munkaerő-piaci jelzések	Hiányszakmákra épülő duális fejlesztések

 

8.	Partner szervezeti kör nagysága	Meglévő partneri kör:   47 db	-INFO Klaszter 47 tagvállalata -BOKIK megyei tagvállalatai -Új klaszter bevonása: ÉM Autóipari Klaszter Meglévő partneri kör kapacitás bővítései Célérték: 35  db új partner
9.	Gyakorlati képzési hely kapacitása	Csak alapképzésben van duális hallgató Kihelyezett hallgató: – 40 fő (2015) – 88 fő (2016)	A partnerek érdeklődése a rövidebb ciklusú duális képzések irányában Kihelyezhető hallgató: 50-70 fő
10.	Érintett partner szervezeti kör	100 db	140 db
11.	Gyakorlati képzési helyek száma	30 db	65 db
12.	Tananyag fejlesztés eredménye	0	30 db
13.	Bevont gyakorlati szakemberek száma	0	30 fő
14.	Lemorzsolódás kezelésben résztvevők száma	Átlag 30%	Átlag 50%
15.	Támogató programok érintettjei	Beiskolázásnál: 1.000 fő Duális hallgatói csoportokban: 50 fő	HH Hallgatók pozitív diszkriminációja speciális célprogramok (Nőknek, romáknak)
16.	MTMTI fókusz erősítése	Nők aránya átlag: 43%	A fejlesztett szakok 60%-a ide sorolható (lásd. fenti intézkedések)
17.	HH térségek gyakorlati helyeinek fejlesztése	Eddigi érintettség: 9 db vállalkozásnál van  már duális hallgató	HH fókusz tudatos erősítése Közösségi KK: Sátoraljaújhely Nógrád megye Szabolcs-Szatmár megye
18.	Kiszervezés	–	Csak telephelyen kívüli workshop, rendezvény, akció esetén. (nem szakmai feladatokra: catering, terembiztosítás, sajtó)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

A pályázati kiírásban meghatározott fejlesztési célok elérése érdekében a Miskolci Egyetem, mint pályázó költségvetési intézmény támogatási igényét az EFOP-3.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás Pályázati útmutatójában meghatározott támogatható tevékenységek, illetve elszámolható költségek köre, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató figyelembevételével határoztuk meg.

A pályázat pénzügyi tervének alapadatai:

• a projekt tervezett kezdő időpontja: 2017. július 1.
• a projekt tervezett befejező időpontja: 2020. december 31.
• a projekt futamideje 42 hónap.
• a projekt saját forrást nem igényel, a támogatás intenzitása 100 %, az igényelt támogatás összege Ft
• a beszerzések elszámolása a teljes beszerzési ár alapján történik, amortizációs költségek a projektben nem kerülnek elszámolásra.

A pályázat pénzügyi tervezése során figyelembe vettük a Pályázati útmutató előírásait, a pályázat során megvalósuló tevékenységek ütemezését, a mérföldköveket és azok egymásra épülését.

	Tevékenység/költségtípus	Összeg ME (Ft)	Összeg ÉMIK  (Ft)	Projekt összesen (Ft)
1.	Projekt előkészítés	635.000	0	635.000
2.	Projekt menedzsment költségei	25.482.870	0	25.482.870
3.	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	225.416.175	73.988.850	299.405.025
4.	Célcsoport számára biztosított támogatás	10.782.000	0	10.782.000
5.	A projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás	31.740.364	5.076.000	36.816.364
6.	Egyéb szolgáltatások	16.433.800	0	16.433.800
7.	Beruházás (ERFA)	5.334.000	4.646.422	9.980.422
8.	Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó általános költség	3.685.710	0	3.685.710
9.	Tartalék	0	0	0
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen		319.509.919	83.711.272	403.221.191
Igényelt támogatás		319.509.919	83.711.272	403.221.191
Biztosítandó saját forrás		0	0	0

A projekt költségvetésének főszámai:

1. Projektelőkészítés költségei: 635.000,-Ft
2. Beruházásokhoz kapcsolódó költségek:      9.980.422,-Ft
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 36.816.364,-Ft
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 299.405.025,-Ft
5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 16.433.800,-Ft
6. Célcsoport támogatásának költségei: 10.782.000,-Ft
7. Projektmenedzsment költsége: 25.482.870,-Ft
8. Általános (rezsi) költség:         3.685.710,-Ft

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐRENDJE

Mérföldkövek – célértékek – időarányos küszöbértékek

Mérföldkő	Időpont	Gyakorló helyek száma célérték   (db; %)	Költség-vetési célérték     (mFt; %)	Bevont hallgatói létszám célérték   (fő; %)	Gyakorló helyek száma küszöb-érték (db)	Költségvetési küszöb- érték   (mFt)	Bevont hallgatói létszám küszöb-érték   (fő)
1.	2018.02.327.	2 %	15 %	–	2	60	–
2.	2018.11.30.	18 %	35 %	18 %	7	140	65
3.	2019.07.30.	45 %	60 %	–	18	240	–
4.	2020.03.30.	80 %	70 %	–	30	280	–
5. Fizikai zárás	2020.11.30.	100 %	85 %	100 %	35	340	350
6. Záró elszá-molás	2020.12.31.		100 %   403		–	100 %   403	–

[i] Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

[ii] Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) a mutató azonosító száma